Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,500 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2019-0211   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMUERZO DEL MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL ALMUERZO EL MITUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 12:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564410973524SWDUS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO NO. 6257.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 5,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 8,700.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 5,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 8,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2019 14:18:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TENICA COMPRA GORROS GUANTES SERVILLETAS MASCARILLAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APRO NO. 6257.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS DC-0211.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.653335 01/08/2019 14:48 33,630 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 23:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santana Milena (SAMI), SRL 33,630 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 GORROS DESECHABLES 20 CAJ 290 5,800.00           2 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTES DESECHABLES 20 CAJ 435 8,700.00           3 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA DESECHABLES 20 CAJ 260 5,200.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES 10 CAJ 880 8,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140122 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0211 publicada por Ministerio de Turismo 01/08/2019 14:18 (UTC -4 hours) Detail