Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,172.98 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-UC-CD-2019-0024   Request Name: Compra Utiles Escolares   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de utiles escolares para hijos del personal AEISS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 12:19:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1562875224027mimDu   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 100,172.98 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.02 9,233.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,710.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 41,930.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 35,280.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 2,660.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 6,659.98  DOP Configurar 2.3.9.9.01 700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2019 12:56:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 15:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/08/2019 15:16:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/08/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download GH-2019-0012 requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Nota Aclaratoria No Programado.pdf Other Download Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.661426 15/08/2019 13:23 122,420.73 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 08:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RTS Richard Servicios Multiples SRL 71,831.93 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Compu-Office Dominicana, SRL 50,588.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,172.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas de Borrar 20/1 1 CAJ 259 259.00           2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas de Borrar para oficina 60/1 2 CAJ 777 1,554.00           3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Ega Blanca 8 oz - 250 gr 70 UD 53 3,710.00           4 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 Mochila 17" Color Rosado 47 UD 599 28,153.00           5 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 Mochila 17" Color Azul 23 UD 599 13,777.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuadernos 200 pag 840 UD 42 35,280.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras sin puntas 5" 70 UD 38 2,660.00           8 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Lapices Color 12/1 70 CAJ 53 3,710.00           9 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 sacapuntas plasticos peq. 70/1 2 CAJ 284.99 569.98           10 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 regla 30 cm 70 UD 10 700.00           11 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 lapiz carbón no.2 c/azul 12/1 40 CAJ 53 2,120.00           12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 lápiz carbón no.2 c/negro 12/1 30 CAJ 53 1,590.00           13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo Azul 6/1 70 CAJ 87 6,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.143161 La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2019-0024 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 15/08/2019 12:56 (UTC -4 hours) Detail