Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,417 Dominican Pesos   Request Reference: INSUDE-UC-CD-2019-0048   Request Name: Adquisicion de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración INSUDE-UC-CD-2019-0048   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 111,417.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 111,417.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2019 16:13:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PREVENTIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.653731 01/08/2019 16:24 131,472.06 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2019 16:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Ola Suprema, SRL 131,472.06 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,417.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Faldos de servilletas 400/1 15 UD 1,980 29,700.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Cloro 15 GAL 210 3,150.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Desinfectante 15 GAL 399 5,985.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Jabon liquido 10 GAL 290 2,900.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Faldo papel toalla 6/1 15 UD 1,980 29,700.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Escoba 10 UD 204 2,040.00           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Suaper 10 UD 255 2,550.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Ambientadores glade 36 UD 195 7,020.00           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de fundas de 55 galones 100/1 10 UD 1,150 11,500.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de fundas de 35 galones 100/1 10 UD 1,150 11,500.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Sacos de ace 4 UD 1,343 5,372.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.653731 Informe final de la selección DO1.AWD.653731 01/08/2019 16:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.140221 La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2019-0048 publicada por Instituto Superior para la Defensa 01/08/2019 16:13 (UTC -4 hours) Detail