Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 581,085 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0200   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896 Y 4848   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896, 4848 Y 5070   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 10:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 581,085.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.6.01 45,000.00  DOP Configurar 2.7.2.4.01 7,900.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 1,850.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 5,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 500.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 21,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 46,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,660.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 1,500.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 23,400.00  DOP Configurar 2.3.6.2.02 21,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 163,000.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 64,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 140,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.03 13,000.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 1,275.00  DOP Configurar 2.3.9.7.01 1,000.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 17,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 2,300.00  DOP Configurar 2.6.3.4.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2019 12:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/08/2019 09:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/08/2019 11:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/08/2019 11:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/08/2019 16:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 02/08/2019 17:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 02/08/2019 17:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 03/08/2019 09:54:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 04/08/2019 13:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 05/08/2019 09:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sol..pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO.xlsx.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.656316 08/08/2019 14:54 383,904.43 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 05:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tecnoelite, SRL 35,282 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Maroctac Comercial, SRL 56,905.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL 106,943.25 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 92,316.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ferretería Express, SRL 47,082 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Unirefri, SRL 45,375.73 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 581,085.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30151602 - Planchas de es(...)30151602 - Planchas de escurrimiento 2.6.9.6.01 PLANCHAS DE DUROCK 23 UD 1,500 34,500.00         2 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 PARALES DE 1 1/8X10 50 UD 110 5,500.00         3 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 DURMIENTE DE 1 5/8X10 24 UD 100 2,400.00         4 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/4 8 UD 150 1,200.00         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE KERAFLOR CEMENTIN 7 UD 800 5,600.00         6 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 CAJA DE FULMINANTE VERDE CAL. 22 1 UD 500 500.00         7 31162007 - Clavos de tapi(...)31162007 - Clavos de tapicería 2.3.6.3.06 CAJA DE CLAVOS DE PIN CON ARANDELAS 1 UD 650 650.00         8 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 LAMPARAS LED DE 2X2 4 UD 1,800 7,200.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 10 UD 1,050 10,500.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00 3 UD 4,500 13,500.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS 4 UD 5,500 22,000.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 10 UD 90 900.00         13 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLOS 10 UD 120 1,200.00         14 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 TOMACORRIENTES DE 110V BITICINO MODUS 10 UD 150 1,500.00         15 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 2 1/2 8 UD 70 560.00         16 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 ROLLO DE MALLA DE 2.5X2.5 3 UD 7,800 23,400.00         17 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 LAMPARA DE PLAFON DE 6X6 6 UD 2,300 13,800.00           18 30191501 - Escaleras 2.6.9.6.01 ESCALERA PEQ. DE 3 ESCALONES 3 UD 3,500 10,500.00         19 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS COMPLETOS 3 UD 7,000 21,000.00         20 32121705 - Inversores 2.3.9.6.01 INVERSOR DE 5 KW 2 UD 80,000 160,000.00         21 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREACKER TRIFASICO DE 500 AMP. 2 UD 30,000 60,000.00         22 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS GRANDES DE CALIDAD PARA CARCEL 88 UD 1,600 140,800.00         23 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 2 UD 5,000 10,000.00         24 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 2 UD 1,500 3,000.00         25 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/4 100 UD 30 3,000.00         26 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP 4 UD 1,200 4,800.00         27 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 VASCOSEL DE 7/8 15 UD 85 1,275.00         28 10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 TAIRRA DE 12 100 UD 10 1,000.00         29 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE REFRIGERANTE R-410 2 UD 8,500 17,000.00         30 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 LIBRA DE VARILLAS DE PLATA AL 5 1 UD 2,300 2,300.00           31 41103311 - Manómetros 2.6.3.4.01 MANOMETRO DE REFRIGERACION 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.140749 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0200 publicada por Procuraduría General de la República 05/08/2019 12:36 (UTC -4 hours) Detail