Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,627 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0313   Request Name: Compra de materiales para la readecuación del Dispensario médico y el área de lactancia del 3er piso.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para la readecuación del Dispensario médico y el área de lactancia del 3er piso.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.C.A.P.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,627.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 26,550.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 277.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2019 09:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2.S_C..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3.C.A.P.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.653907 02/08/2019 09:50 28,855.72 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Popular, SRL 28,855.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,627.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 Interruptores Sencillos blanco. 10 UD 155 1,550.00         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/2. 1 UD 10,000 10,000.00         3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/3. 1 UD 15,000 15,000.00         4 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de Sheetrock. 100 UD 2.77 277.00         5 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Vainilla (Galones). 4 GAL 200 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140309 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0313 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 02/08/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail