Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 980,100 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0032   Request Name: ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 11/12/2019 10:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 10:30:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564519448198oQlrH   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 980,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 115,200.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 864,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solictud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 980,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 Camisetas blancas con serigrafía en espalda a un color 14 UD 550 7,700.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 Camisetas deportivas con logo institucional, bordado tipo bolsillo 4 UD 2,500 10,000.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 Camisetas blancas en algodón 90 UD 425 38,250.00           4 53111601 - Zapatos para h(...)53111601 - Zapatos para hombre 2.3.2.4.01 Pares de zapatos tipo militar para caballeros 186 UD 4,650 864,900.00         5 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 T-shirts color blanco (M) 150 UD 395 59,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.684954 Declaración de Proceso Desierto: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0032 11/12/2019 10:34 (UTC -4 hours) Detail