Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,915.25 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0312   Request Name: Compra de materiales para readecuación del Salón Multiuso del 5to piso   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para readecuación del Salón Multiuso del 5to piso   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 17:48:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.C.A.P.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 84,915.25 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 21,900.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 61,660.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 1,355.25  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2019 09:28:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 01/08/2019 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2.S_C..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3.C.A.P.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.653906 02/08/2019 09:49 93,472.57 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Antonio P. Haché & Co, SAS 31,392.86 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Cielos Acusticos, SRL 62,079.71 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,915.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura grafito gris acrílico (GALONES). 6 GAL 850 5,100.00         2 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lámparas Led 2x2 6000k. 32 UD 1,800 57,600.00         3 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes Blanco 110V. 20 UD 118 2,360.00         4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Tapas ciegas blanco. 15 UD 90.35 1,355.25         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura arena del sur acrílico (CUBETAS) 4 UD 4,200 16,800.00         6 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 Interruptores Doble Blanco. 10 UD 170 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140308 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0312 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 02/08/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail