Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,240 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0035
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/08/2019 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1564497022603NGbKK

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

241,240.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

91,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

15,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

92,660.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

20,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,780.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.05

20,400.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2019 11:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

02/08/2019 11:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/08/2019 12:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/08/2019 14:43:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/08/2019 17:24:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/08/2019 10:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.655532

06/08/2019 12:20

215,816.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 20:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Ranchera, SRL

215,816.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
241,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toalla jumbo 6/1

1,600

40,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico jumbo 12/1

1,600

48,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico 48/1

1,500

3,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de cloro

GAL

250

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante

GAL

310

18,600.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Galones de gel antibacterial para mano

GAL

1,250

15,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galones de jabón líquido para manos

GAL

450

5,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas con su palo

250

6,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palas plásticas p/recoger basura

245

2,940.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper con su palo

360

4,320.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

Docenas de guantes plásticos p/limpieza

DOC

890

1,780.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillos para inodoro

300

3,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negras 30 gls 100/1

1,900

19,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negras 13 gls 100/1

1,900

3,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray 8oz

250

6,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida 600ml

850

20,400.00

47131708 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

Dispensador para jabón líquido grande

2,900

11,600.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador para papel toalla jumbo

6,500

13,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador para papel higiénico jumbo

1,900

3,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.141056	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0035 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	06/08/2019 11:50 (UTC -4 hours)	Detail