Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,125 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2019-0004   Request Name: Compra de Material Gastable para las Oficinas de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Material Gastable para las Oficinas de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2019 08:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION FONDO material oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,125.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 27,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 12,125.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 7,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2019 09:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 08:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/08/2019 11:21:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/08/2019 13:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/08/2019 14:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/08/2019 11:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 07/08/2019 15:10:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 09/08/2019 15:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.661508 15/08/2019 10:52 30,292.57 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 09:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 30,292.57 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,125.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 8/2 x 11100 100 UN 270 27,000.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho de tinta para Impresora HP 22 color 5 UN 1,400 7,000.00           3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas Grandes para grapadora, modelo ST-4351 5 CX 80 400.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras modelo #444 5 UN 430 2,150.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Plásticos de Colores Grandes 5 CX 75 375.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras Negras de 7 pulgadas 10 UN 50 500.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para Impresora HP 410 Negro 1 UN 8,600 8,600.00           8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápiz de Carbón 5 CX 100 500.00           9 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Transparente Ancha, 48mm x 90 6 UN 100 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.143031 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2019-0004 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 15/08/2019 09:54 (UTC -4 hours) Detail