Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	96,098 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDC-UC-CD-2019-0059
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Consumo Humano
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Consumo Humano que serán utilizados en los diferentes Departamentos de esta institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2019 12:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2019 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2019 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2019 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2019 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2019 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2019 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1563980153254LWEhb

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

img088.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

96,098.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	41,698.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	300.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	13,400.00 DOP	Configurar
2.3.1.1.01	40,700.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/08/2019 14:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE materiales gastables.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha gastable de limpieza.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.653336

01/08/2019 14:37

112,801.64 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 23:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

112,801.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
54,730.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Mascarillas Desechables

160

1,920.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Toallas Delgadas para Limpiar

4,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Rollos de Papel Toalla

1,288.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Rollos de Papel Higienico Jumbo

7,380.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pares de Guantes Engomados Trabajador Electricidad

180

900.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palas / Recogedor de Basuras

110

5,500.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Atomizadores

1,080.00

47131813 - Limpiador de p(...)

2.3.9.1.01

Spray para Eliminar plagas

256

6,144.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pinespuma

260

6,240.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Ace

950

1,900.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Jabón Azulito

1,173

2,346.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de Basura # 30 (Unidades)

PAQ

300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura # 55(Unidades)

500

PAQ

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de Jabón liquido

GAL

170

1,700.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

Galón de Mistolín

GAL

270

8,100.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Galones de Cloro

GAL

120

3,600.00

1.2

ALIMENTOS Y BEBIDAD

Subtotal
40,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Dos Saco de Azucar

4,250

8,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Libras de Cafe Santo Domingo

265

21,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Caja de Vasos #. 7

2,500

5,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Caja de Vasos #. 3

3,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.140126	La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2019-0059 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad	01/08/2019 14:23 (UTC -4 hours)	Detail