Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,354 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2019-0099   Request Name: Solicitud de materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2019 08:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2019 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2019 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2019 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2019 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2019 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2019 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 08:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 269502   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 116,354.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.02 116,354.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2019 15:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.652742 31/07/2019 15:18 137,297.72 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 20:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Frantere Dominicana, SRL 137,297.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,354.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 CAJAS DE TORNILLOS DE 21/2X10 2 UD 890 1,780.00           2 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 CAJAS DE TORNILLOS DE 2X10 2 UD 890 1,780.00           3 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 CAJAS DE TORNILLO 1 1/2X10 1 UD 890 890.00           4 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 CAJAS DE GRAPAS DE TAPIZAR 7/10 2 UD 620 1,240.00           5 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LIBRAS DE CLAVOS 1 UD 70 70.00           6 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 TARIMA O PALETA DE MADERA 66 UD 550 36,300.00           7 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PIE DE SOGA GRUESA 50 UD 190 9,500.00           8 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINZA DE CORTE DE METAL Y CRISTALES 5 UD 780 3,900.00           9 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 TIJERAS DE COSTURA GRANDE 5 UD 480 2,400.00           10 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 BISTURI CON SU REPUESTO 3 UD 550 1,650.00           11 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PAQUETE DE PALITO CHINO 5 UD 120 600.00           12 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PLANCHA DE PLAYWOOD DE 1/2 1 UD 1,150 1,150.00           13 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LAPIS DE PUNTA GRUESA 3 UD 80 240.00           14 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 MARTILLO 2 UD 480 960.00           15 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PLANCHA DE PLAYWOOD DE 8X4 PIES 2 UD 2,500 5,000.00           16 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LIBRAS DE VELA DE SILICON 12 UD 260 3,120.00           17 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 GALON DE COLA 2 UD 1,150 2,300.00           18 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 POTE DE SILICON FRIO GDE 10 UD 480 4,800.00           19 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PAQUETE DE ALAMBRE DE MANUALIDADES 4 UD 260 1,040.00           20 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PISTOLA DE SILICON GRUESA 2 UD 680 1,360.00           21 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 ROLLO DE PAPEL DE METAL 4 UD 6,500 26,000.00           22 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINTURA DE MASILLA DE RELLENAR 1 UD 780 780.00           23 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 POTE DE TINTA CHINA NEGRA 2 UD 1,450 2,900.00           24 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LITRO DE CEMENTO DE CONTACTO 1 UD 280 280.00           25 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 GALON DE EGA 1 UD 1,200 1,200.00           26 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 TAPE DE PAPEL 1 UD 360 360.00           27 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 TAPE ELECTRICO 1 UD 420 420.00           28 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO DE EXTENCION DUPLEX 3 UD 23 69.00           29 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 ZOCALOS DE BOMBILLOS 3 UD 80 240.00           30 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 3 UD 260 780.00           31 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PAQ DE COQUI DE 12/1 2 UD 430 860.00           32 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LIJAS DE AGUA 2 UD 80 160.00           33 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 LIBRA DE CEMENTO BLANCO 1 UD 65 65.00           34 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PAQ DE SORBRTE DE COLORES 2 UD 380 760.00           35 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PAQ DE FUNDA DE COLORES DE SUPER MERCADO 5 UD 280 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.139813 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0099 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 31/07/2019 15:09 (UTC -4 hours) Detail