Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0167   Request Name: Solicitud de Materiales Gastables de Artes Gráficos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastables de Artes Gráficos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2019 11:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564582939637lri1t   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cerdfidfj4.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 83,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 83,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2019 14:29:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2019_07_31_10_01_48.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2019_07_31_10_01_48 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.652327 31/07/2019 14:35 97,940 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 20:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Candelario, SRL 97,940 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas hoja de ingreso 3 UD 1,300 3,900.00         2 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas signos vitales 4 UD 1,300 5,200.00         3 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas nota de medicina interna imp. Ambos lados 2 UD 1,600 3,200.00         4 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas orden hospitalización 2 UD 1,300 2,600.00         5 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas evolución diaria 3 UD 1,300 3,900.00         6 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas nota de interés 4 UD 1,300 5,200.00         7 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas planeamiento y procedimiento quirúrgico anestésico 4 UD 1,300 5,200.00         8 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas medicamentos y material gastable sala de cirugía 3 UD 1,300 3,900.00         9 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas lista de verificación de la seguridad de la cirugía-detente 3 UD 1,300 3,900.00         10 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas hoja kardex 5 UD 1,300 6,500.00         11 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas record diario de la enfermería 5 UD 1,300 6,500.00         12 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas hoja de temperatura 5 UD 1,300 6,500.00         13 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas hoja de control de líquidos 5 UD 1,300 6,500.00         14 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas hoja de material gastable enfermería 5 UD 1,300 6,500.00         15 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Resmas departamento de enfermería (hoja de administración de medicamentos) 5 UD 1,300 6,500.00         16 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Libros de registro de emergencia de medicina interna, impreso y encuadernados. 2 UD 3,500 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.139773 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0167 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 31/07/2019 14:29 (UTC -4 hours) Detail