Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 704,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0170   Request Name: IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2019 17:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0170   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICASION 199.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 704,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 212,000.00  DOP Configurar 2.3.3.4.01 420,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2019 13:17:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 10:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/08/2019 13:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 200.pdf Otro Download SOLICITUD 201.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICASION 199.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.660415 14/08/2019 15:46 1,008,900 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/09/2019 00:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Betemit Industrial, SRL 1,008,900 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 704,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55101503 - Catálogos 2.3.3.3.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 40X20 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS , SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 2 UD 45,000 90,000.00         2 55101504 - Periódicos 2.3.3.4.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 20X50 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS ,SANTIAGO ORGULLO NUESTRO ' 5 UD 60,000 300,000.00         3 55101513 - Tarjetas para (...)55101513 - Tarjetas para intercambiar 2.3.3.3.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 60X20 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS , SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 1 UD 80,000 80,000.00         4 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 2.3.9.6.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 12X16 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS , SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 1 UD 12,000 12,000.00         5 55101506 - Revistas 2.3.3.4.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 36X16 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS ,SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 2 UD 45,000 90,000.00         6 55101506 - Revistas 2.3.3.4.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 16X8 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS ,SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 2 UD 15,000 30,000.00         7 55101503 - Catálogos 2.3.3.3.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 24X12 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS ,SANTIAGO ORGULLO NUESTRO 1 UD 30,000 30,000.00         8 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 2.3.9.6.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 40X17 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS , ENCUENTRO CIDEU , BIENVENIDOS A LA CIUDAD CORAZÓN 1 UD 45,000 45,000.00         9 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 2.3.9.6.01 CONFECCIÓN DE PAÑOS 10X10 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS , MAÑANA DIVERTIDA CON EL MAGO GODY ' 1 UD 15,000 15,000.00         10 55101503 - Catálogos 2.3.3.3.01 CONFECCION DE PAÑOS 10X10 BANNER FULL COLOR ALUSIVOS MAÑANA DIVERTIDAD CON EL MAGO GODY 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.142790 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0170 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14/08/2019 13:17 (UTC -4 hours) Detail