Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,200 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0712   Request Name: ARTÍCULOS PARA LA COCINA DE LA ALCALDÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 20 LBS DE CAFÉ. 30 LBS DE AZÚCAR CREMA. 3-CREMORA 12/35 ONZ. 1- AZÚCAR DE DIETA. 2-PAQ DE PAPEL GRANDE. 5-PAQ- SERVILLETAS. 1- ACEITE DE OLIVA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2019 15:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2019 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-0751   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 2019-0751.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 6,150.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 1,050.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2019 09:15:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-0751.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019-0751.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.652506 31/07/2019 10:14 7,171.47 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 07:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Super Lorenzo, SRL 7,171.47 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CREMORA 12/35 ONZ. 3 UD 250 750.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 10/400 UDS 5 PAQ 50 250.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 2 PAQ 150 300.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ACEITE DE OLIVA 1 UD 500 500.00 1.2         Suministro de la Oficina de Alcaldia -         Subtotal 5,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 30 LB 25 750.00         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR DE DIETA 1 LB 150 150.00         50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 20 LB 225 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.139594 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0712 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 31/07/2019 09:15 (UTC -4 hours) Detail