Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 728,700 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0169   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDUNDANCIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER Y PARA EL USO DE ELECTRICIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDUNDANCIA ELÉCTRICA PARA EL DATA CENTER Y PARA EL USO DE ELECTRICIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2019 12:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/08/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-DAF-CM-2019-0169   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTFICACION DE FONDOS 055.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 728,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 549,900.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 400.00  DOP Configurar 2.7.2.2.01 178,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2019 10:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 20/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTFICACION DE FONDOS 055.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO054.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.663114 20/08/2019 10:46 340,246.06 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2019 16:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cecomsa, SRL 340,246.06 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 728,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRENZADO THHN/3,280 (pies) (01/0-AWG) 2,800 UD 100 280,000.00         2 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRENZADO THHN R/3,280 (02/0-AWG) (pies) 2,000 UD 100 200,000.00         3 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRENZADO THHN R/500 (10-AWG NEGRO) (rollos) 4 PAQ 300 1,200.00         4 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRENZADO THHN R/1640 (pies) 600 UD 100 60,000.00         5 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRENZADO THHN R/500 (08-AWG NEGRO ) (rollo) 4 PAQ 300 1,200.00         6 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 CABLE TIE T-10 (PAQ/100UND) 4 UD 300 1,200.00         7 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 CINTA P/PESCAR ALAMBRE 1 UD 300 300.00         26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ALICATE ELECTRICO 9 3/8 2 UD 800 1,600.00         9 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 MAIN BREAKER MOLDER CASE 3P 240V 1 UD 1,000 1,000.00         10 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 ENCLOUSER S/BREAKER 240 V 1 UD 1,000 1,000.00         11 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 TAPE AZUL 1 UD 200 200.00         12 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 TAPE VINYL SCOTH NEGRO 20 UD 100 2,000.00         13 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 TAPE VERDE 1 UD 200 200.00         14 31201609 - Adhesivos de t(...)31201609 - Adhesivos de termo impregnación 2.3.7.2.99 TAPE ROJO 1 UD 200 200.00         15 31201609 - Adhesivos de t(...)31201609 - Adhesivos de termo impregnación 2.3.7.2.99 TAPE GOMA 1 UD 200 200.00         16 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 CONECTOR TIPO MANGA (10005P/1/0 AWG) 10 UD 200 2,000.00         17 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 CONECTOR TIPO MANGA (10003 P/2 AWG) 10 UD 200 2,000.00         18 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 CAJA DE BREAKER 3F 18 CIRC 2 UD 800 1,600.00         19 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 CAJA DE BRAKER 3F 24 CIRC 1 UD 800 800.00         20 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 BATERIA INVERSORES NAP 6V (BN-8143) 24 UD 6,000 144,000.00         21 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 INSTALACION DE INVERSOR –SD 1 UD 18,000 18,000.00         22 26131510 - Central térmic(...)26131510 - Central térmica 2.7.2.2.01 MATERIALES FERRETEROS 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.143656 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0169 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 20/08/2019 10:38 (UTC -4 hours) Detail