Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	51,680 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-UC-CD-2019-0065
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/07/2019 16:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/07/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/07/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/07/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/07/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1564426779268xAGtq

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado articulos de cocina SERVICE GROUP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

51,680.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.03	51,080.00 DOP	Configurar
	2.3.3.2.01	600.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2019 12:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud articulos de cocina SERVICE GROUP.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud articulos de cocina SERVICE GROUP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.652219

12/08/2019 15:56

60,982.4 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 20:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

60,982.4 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
51,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ESTUFA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS

3,900

3,900.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAFETERA ELÉCTRICA 12 TAZAS

3,900

7,800.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

MANTELES DE BANDEJA BLANCO

375

2,250.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

TOALLAS PARA COCINA

450.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

VASOS DE AGUA DE VIDRIO

225

5,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PORTA VASO

150

600.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

TAZAS MEDIANAS BLANCAS PARA CAFÉ

150

1,800.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

TAZAS GRANDES BLANCAS PARA TÉ

275

3,300.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

TERMO PEQUEÑO PARA CAFÉ

1,250

5,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

JARRA PARA AGUA DE CRISTAL

750

3,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

AZUCARERA BLANCA PEQUEÑA

350

1,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CUCHARA PARA CAFÉ METAL

1,080.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

BANDEJA DE METAL

850

3,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PORTA SERVILLETAS

275

1,100.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

TARRO PEQUEÑO PLÁSTICOS

225

2,700.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ARMARIO PLÁSTICO

8,500

8,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.139701	La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0065 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	31/07/2019 12:19 (UTC -4 hours)	Detail