Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,784 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0614   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2019 14:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/07/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION MAT OFICINA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 79,784.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.2.01 79,784.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2019 15:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/07/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION MAT OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION MAT OFICINA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.652754 31/07/2019 19:22 94,912.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/07/2019 19:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Punta Cana Interpray, SRL 94,912.12 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,784.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGROS CAJA 12/1 83 CAJ 73 6,059.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 100 UD 25 2,500.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CHINCHETES VARIOS COLORES 50 UD 52 2,600.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 SACA GRAPA 50 UD 35 1,750.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 X 40 MM 300 UD 45 13,500.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 ROLLO DE LEABLE 300 UD 60 18,000.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 BORRANTE DE LECHE(BORRA DE GOMA) 50 UD 7.5 375.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 GRAPADORA STANDAR 100 UD 295 29,500.00           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 TIJERA PARA OFICINA 100 UD 55 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.652754 Informe final de la selección DO1.AWD.652754 31/07/2019 19:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.139862 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0614 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 31/07/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail