Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,750 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSGEDOPOL-CCC-PEEX-2019-0011
Request Name:	ADQUISICION DE REACTIVOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE CENTRO DE SALUD,HOSGEDOPOL
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	30/07/2019 12:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	30/07/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/07/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	30/07/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	30/07/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	30/07/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	30/07/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	30/07/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	30/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	30/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.99

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROP REACTIVOS MAYO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

130,750.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.99	130,750.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2019 15:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/07/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL REACTIVOS JULIO 19.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOL BIONOVA JULIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOL BIONOVA JULIO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INFORME PERICIAL BIONOVA.pdf	Informe pericial de evaluación de las ofertas	Download
RESOLUCION ADM BIONOVA JULIO.pdf		Download
INFORME PERICIAL BIONOVA.pdf	Informe pericial que justifique el uso de la excepción	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.651642

30/07/2019 15:38

154,755.88 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 07:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nova, SRL

154,755.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
130,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado