Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 826,000 Dominican Pesos   Request Reference: CECANOT-DAF-CM-2019-0066   Request Name: Compras de folders Carton duro   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de folders Cartón duro 81/2x11   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2019 14:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2019 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos Fordels.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 826,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 826,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2019 13:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2019 15:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/07/2019 17:46:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/07/2019 09:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 30/07/2019 11:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 30/07/2019 13:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/07/2019 09:54:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/07/2019 13:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondos Fordels.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de folders.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de folders.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.654138 02/08/2019 16:31 974,680 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/08/2019 16:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Papa Toner, SRL 974,680 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 826,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Carton duro 2,800 CAJ 295 826,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.654138 Informe final de la selección DO1.AWD.654138 02/08/2019 16:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.140449 La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2019-0066 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante 02/08/2019 13:48 (UTC -4 hours) Detail