Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0473   Request Name: MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER Y URVAN FICHA 1249, 1270, 1268, 893,1248, MANTENIMIENTO Y PAGO DE DEDUCIBLE DE LA 894   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER Y URVAN, FICHA 1249, 1270, 1268, 893,1248, MANTENIMIENTO Y PAGO DE DEDUCIBLE DE LA 894.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2019 10:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFI.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 137,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 137,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2019 11:23:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFI.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFI.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.653416 01/08/2019 12:16 127,881.08 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 08:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Santo Domingo Motors Company, SA 127,881.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes. -         Subtotal 137,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN URVAN, FICHA, 1268 1 UD 19,571.42 19,571.42           2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN URVAN, FICHA, 1270 1 UD 19,571.42 19,571.42           3 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHA, 1249 1 UD 19,571.42 19,571.42           4 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHA,1248 1 UD 19,571.42 19,571.42           5 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHA,, 893 1 UD 19,571.42 19,571.42           6 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHA, 894 1 UD 19,571.42 19,571.42           7 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHA, 894 1 UD 19,571.48 19,571.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140029 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0473 publicada por Procuraduría General de la República 01/08/2019 11:23 (UTC -4 hours) Detail