Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,742.56 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0087   Request Name: Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2019 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2019 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2019 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564076424794ffCGg   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciontonercompras.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 62,742.56 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 62,742.56  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2019 10:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudtonercompras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtonercompras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiaciontonercompras.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.649713 26/07/2019 12:30 74,036.22 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 17:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Nivar, SRL 74,036.22 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 62,742.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF400A 2 CAJ 5,148.77 10,297.54         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner CF401A 2 CAJ 5,148.77 10,297.54         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF402A 2 CAJ 5,148.77 10,297.54         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF403A 2 CAJ 5,148.77 10,297.54         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF410A 1 CAJ 5,388.1 5,388.10         6 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner CF411A 1 CAJ 5,388.1 5,388.10         7 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner CF412A 1 CAJ 5,388.1 5,388.10         8 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner CF413A 1 CAJ 5,388.1 5,388.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.138694 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0087 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 26/07/2019 10:41 (UTC -4 hours) Detail