Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 29/07/2019 13:24:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: DUPLICIDAD DE ITEM POR ERROR

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,701 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0609   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2019 16:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/07/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION MAT OFICINA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 79,701.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 79,701.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION MAT OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION MAT OFICINA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,701.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 12/1 83 CAJ 72 5,976.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANETE 100 UD 25 2,500.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 50 UD 52 2,600.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CHINCHETE DE VARIOS COLORES 50 UD 35 1,750.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVAS 3/4X40M 300 CAJ 45 13,500.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 ROLLO DE LABEL 3/8 300 UD 60 18,000.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 BORRANTE DE LECHE (BORRA DE GOMA) 50 UD 7.5 375.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 ROLLO DE LABEL 3/8 100 UD 295 29,500.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 BORRANTE DE LECHE (BORRADOR DE GOMA) 100 UD 55 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.681230 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0609 29/07/2019 13:24 (UTC -4 hours) Detail