Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
987,900 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0321
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
31/07/2019 12:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2019 15:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-045830-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0319.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
987,900.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.1.01
47,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
889,100.00
DOP
Configurar
2.6.1.4.01
30,000.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
20,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
1,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0319.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0320.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0321.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica de ASPIRADORA DE MANO.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica de los disco duros Solido de 1 TB.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica de los disco duros Solido de m2 250 gb.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica de los disco duros Solido de 500GB.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica de memoria de servidores (1).xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica de memoria esado solido m2 NVMe.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica de memoria esado solido m2.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Materiales mantenimiento 2019 V(2) soporte luis martinez segundo semestre v1.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
987,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DUROS SÓLIDOS 1 TB
8
UD
3,000
24,000.00
2
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DUROS SOLIDOS 500 GB
4
UD
2,000
8,000.00
3
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DUROS SOLIDOS 250 GB
2
UD
4,000
8,000.00
4
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DUROS SOLIDOS 512GB NV ME
1
UD
7,000
7,000.00
5
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM PC3 8 GB P/ LAPTOP
50
UD
5,000
250,000.00
6
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM PC4 8 GB P/LAPTOP
25
UD
6,000
150,000.00
7
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM PC4 16GB P/LAPTOP
25
UD
7,000
175,000.00
8
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM P4 16 GB DESKTOP
25
UD
7,000
175,000.00
9
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM PC4 8GB DESKTOP
25
UD
5,000
125,000.00
10
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA DE MANO C/ MANGUERA
5
UD
6,000
30,000.00
11
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TROALLAS DE MICROFIBRAS
40
UD
500
20,000.00
12
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
PINZASCRIMPEADORA P/RJ45
3
UD
600
1,800.00
13
43201553 - Convertidores
(...)
43201553 - Convertidores de transceptores y medios
2.3.9.2.01
CONVERTIDOR DE VGA A HDMI
10
UD
600
6,000.00
14
43201553 - Convertidores
(...)
43201553 - Convertidores de transceptores y medios
2.3.9.2.01
CONVERTIDOR DE HDMI A VGA
10
UD
600
6,000.00
15
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.2.01
TECLOADO MULT. INALAMB. C/ MOUSE INALAMB.
3
UD
700
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.681246
Declaración de Proceso Desierto: ETED-DAF-CM-2019-0321
31/07/2019 12:22
(UTC -4 hours)
Detail