Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,250 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0467
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL CAIPALP DE SANTIAGO, S/R 019-5014
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL CAIPALP DE SANTIAGO, S/R 019-5014
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2019 14:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0009.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

125,250.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.6.01

40,300.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.03

42,200.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

8,600.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

13,350.00 DOP

Configurar

2.7.2.4.01

1,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

400.00 DOP

Configurar

2.6.5.6.01

3,900.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

15,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2019 15:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
req..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
sol..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.648733

24/07/2019 15:54

132,372.57 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2019 05:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Churchill, SRL

132,372.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución

Subtotal
125,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

REGISTRO 15X15X4

1,800

27,000.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES EMT DE 3/4

100

5,000.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.03

TUBO DE 1 1/2 EMT

800

24,000.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES DE 1/2 EMT

100

6,000.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLIN DE 1 1/2 EMT

100

6,000.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

CHANNEL UNITRUST DE 3/4

650

9,750.00

30103101 - Rieles de acer(...)

2.7.2.4.01

SOPORTE CHANNEL DE 3/4

1,500.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.03

LETRA EMT DE 1 1/2 LB

700

700.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGOS DE PLOMO DE 1/2

100

200.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS EXAGONAL DE 3/8

100

3,000.00

31161804 - Arandelas curv(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PARA BARRA DE 3/8

100

300.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO AZUL

100

200.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIRAFONDOS DE 1X10

100

300.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE REGISTRO 2X4

3,600.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO DE 1/2

230

2,300.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.03

TUBO EMT GALVANIZADO DE 3/4

350

17,500.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERA DE 3/4

100

1,000.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA OCTAGONAL

300.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

PIE DE TUBERÍA DE LT DE 1/2

100

150

15,000.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING DE 1 1/2 EMT

160

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.138213	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0467 publicada por Procuraduría General de la República	24/07/2019 15:35 (UTC -4 hours)	Detail