Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,701.01 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2019-0227
Request Name:	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA CERTV.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA CERTV.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2019 10:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

01111

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN DE TONER.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

37,701.01 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	37,701.01 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2019 11:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/07/2019 10:25:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/07/2019 10:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/07/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIÓN DE TONER.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
MINUTA DE TONER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MINUTA DE TONER.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
MINUTA DE TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.648920

24/07/2019 11:54

37,441.4 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 20:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli Store 1968, SRL

37,441.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,701.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 217A

2,000

24,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

1,500

4,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 612A

1,314.43

9,201.01

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.138080	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0227 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	24/07/2019 11:25 (UTC -4 hours)	Detail