Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	93,700 Dominican Pesos
Request Reference:	COLIMDO-UC-CD-2019-0094
Request Name:	Materiales para el uso del Dpto. de Cocina del COD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	Materiales para el uso del Dpto. de Cocina del COD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE PEDRO H. UREÑA NO. 107, LA ESPERILLA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2019 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/07/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/07/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/07/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion.1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

93,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.1.1.01

7,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

3,000.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

5,000.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

27,300.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

2,500.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

4,500.00 DOP

Configurar

2.3.4.1.01

44,400.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2019 11:55:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/07/2019 17:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	24/07/2019 23:10:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acta- adm- articulos de cocina.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
ACTA-DM-860-11-07-2019.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Certificacion de Apropiacion.1.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Certificacion de Apropiacion.1.2.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO CAFE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Alimentos y bebidas

-

Subtotal
93,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

50192301 - Postres prepar(...)

2.3.1.1.01

Azúcar refinada blanca de 125 LB

1

UD

7,000

7,000.00

2

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Cucharas plásticas 40/1 FARDO

2

PAQ

1,500

3,000.00

3

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras de basura G 100/1 FARDO

5

PAQ

1,000

5,000.00

4

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 10/1 FARDO

3

PAQ

1,600

4,800.00

5

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Suape N. 38

10

UD

250

2,500.00

6

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño grande 12/1 FARDO

8

PAQ

2,000

16,000.00

7

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel de mano 6/1 FARDO

5

PAQ

1,300

6,500.00

8

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de fregar pasta

10

UD

250

2,500.00

9

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de mano 6/1

2

CAJ

1,000

2,000.00

10

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

Café molido sobre de 12onz 24/1

6

PAQ

7,400

44,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.138414	La lista de oferentes del proceso COLIMDO-UC-CD-2019-0094 publicada por Comité Olímpico Dominicano	25/07/2019 11:55 (UTC -4 hours)	Detail