Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 828,999 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2019-0037   Request Name: Compra de útiles escolares para ser entregados a los 150 hijos e hijas del personal del Ministerio de la Mujer, los que participaràn en el campamento de verano “Jugando Aprendo mis Derechos” del 5 a   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de útiles escolares para ser entregados a los 150 hijos e hijas del personal del Ministerio de la Mujer, los que participaràn en el campamento de verano “Jugando Aprendo mis Derechos” del 5 al 9 de agosto 2019   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2019 11:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1563453276682fPcKQ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 828,999.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.2.01 300,000.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 154,344.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 239,025.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 62,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 24,631.50  DOP Configurar 2.3.6.3.04 24,748.50  DOP Configurar 2.3.9.9.01 23,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2019 14:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/07/2019 10:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 26/07/2019 10:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/07/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICAS TECNICAS UTILES ESCOLARES CAMPAMENTO VERANO 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 070037 COMPRAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO JUGANDO APRENDO MIS DERECHOS 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.652012 30/07/2019 10:06 821,550 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/09/2019 08:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Plaza Lama, SA 821,550 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 828,999.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 Mochilas resistentes varios colores 150 UD 2,000 300,000.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuadernos 200 pagina portada lisa Cosidas 1,200 UD 128.62 154,344.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Azul 12/1 150 CAJ 99 14,850.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Cajas de Lápiz de carbón 12/1 150 CAJ 169 25,350.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Negros 12/1 150 CAJ 99 14,850.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Rojos 12/1 150 CAJ 99 14,850.00         7 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Cajas de Lápices para Colorear 50/1 150 CAJ 600 90,000.00           8 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Ega Blanca 150 UD 164.21 24,631.50         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Estuches de Lápices grandes 150 UD 725.5 108,825.00         10 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeritas de metal escolar 150 UD 164.99 24,748.50         11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal 150 UD 119 17,850.00           12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas de Borrar 150 UD 99 14,850.00           13 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 Set de Juego Geométrico 150 UD 159 23,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.139047 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2019-0037 publicada por Ministerio de la Mujer 29/07/2019 14:19 (UTC -4 hours) Detail