Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 979,755 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CM-2019-0072   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2019 08:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/07/2019 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE MATERIALES DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 979,755.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 504,745.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 87,250.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 381,510.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 780.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 750.00  DOP Configurar 2.6.5.8.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 720.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2019 14:22:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2019 10:08:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2019 18:34:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/07/2019 14:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE MATERIALES DE OFICINA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA DE MATERIALES DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.660802 14/08/2019 13:28 539,596.3 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Institucionales ADF, SRL 292,563.3 Dominican Pesos           Supli Store 1968, SRL 247,033 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 979,755.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 PAPEL BON EN BLANCO 1,000 RESMA 499 499,000.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LÁPIZ DE CARBÓN 100 DOC 400 40,000.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS 166 DOC 350 58,100.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 10 DOC 775 7,750.00           5 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 FICHEROS 3 DOC 260 780.00           6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 CORRECTOR 20 DOC 490 9,800.00           7 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 POST- IT CAJA 72/1 10 CAJ 550 5,500.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 20 DOC 590 11,800.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 3 CAJ 2,700 8,100.00           10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS PARA ESCRITORIO 3 DOC 915 2,745.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑOS 240 CAJ 50 12,000.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS 17cm., METAL, NEGRA 10 DOC 75 750.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE 15 DOC 525 7,875.00         14 60102512 - libros de recu(...)60102512 - libros de recursos o actividades de numeración 2.3.9.2.02 LIBRO RÉCORD 500 PGS 8 DOC 550 4,400.00         15 60102512 - libros de recu(...)60102512 - libros de recursos o actividades de numeración 2.3.9.2.02 LIBRETA RAYADAS 25 DEC 890 22,250.00           16 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 BANDITA DE GOMAS 240 CAJ 45 10,800.00           17 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.5.8.01 PERFORADORA 7MMX70MM 8 DOC 500 4,000.00           18 46151703 - Tinta de huell(...)46151703 - Tinta de huellas dactilares 2.3.9.9.04 TINTA PARA SELLOS 4 DOC 180 720.00           19 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL SUMADORAS 7 DOC 35 245.00           20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PENDA FLEX 25 CAJ 800 20,000.00           21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER CON BOLSILLO 25 CAJ 800 20,000.00           22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PENDA FLEX ACORDION CAJA DE 5/1 5 CAJ 800 4,000.00           23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 TABLA DE GANCHO 10 DOC 90 900.00           24 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA PEQUEÑA 5X8/127MMX203MM 7 DOC 40 280.00           25 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 10 DOC 20 200.00           26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SACA PUNTA DE METAL 10 DOC 185 1,850.00           27 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 18 DOC 295 5,310.00           28 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTAS 4 DOC 260 1,040.00           29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 BORRADOR CAJITAS DE 20/1 6 CAJ 210 1,260.00           30 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 150 RESMA 510 76,500.00           32 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 GRAPAS /23/23 MM 12 CAJ 150 1,800.00           33 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2X11 350 CAJ 400 140,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.142608 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2019-0072 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 13/08/2019 14:22 (UTC -4 hours) Detail