Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 550,000 Dominican Pesos   Request Reference: IAD-DAF-CM-2019-0070   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PAR SER USADOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PAR SER USADOS EN DIFERENTES TALLERES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2019 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 7506   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO 7506.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 550,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.04 205,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 98,750.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 200,750.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 45,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2019 13:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2019 12:19:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/07/2019 16:13:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/07/2019 16:59:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FONDO 7506.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download LISTADO MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.655544 06/08/2019 14:15 250,016.25 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferrelectric LCA, SRL 32,619.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Brexman Dominicana, SRL 31,523.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Maroctac Comercial, SRL 185,873.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail         DO1.AWD.672829 05/09/2019 12:27 54,280 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 06:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dento Media, SRL 54,280 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 550,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112109 - Herramientas m(...)27112109 - Herramientas magnéticas 2.3.6.3.04 CAJA DE BREAKER PARA 2 CIRCUITOS 20 UD 3,400 68,000.00           40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 INTERRUPTOR DOBLE 30 UD 65 1,950.00           40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 INTERRUPTOR SENCILLO 20 UD 80 1,600.00         31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 110 VOL. 150 UD 225 33,750.00         31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO PEQUEÑO DE 20 WATT 200 UD 325 65,000.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 LAMPARA LED REDONDA DE SUPERFICIE 18 WATTS LUZ DIA. 10 UD 1,700 17,000.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 ROLLO DE TAPE 3M ELECTRICO 20 UD 325 6,500.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE 30 UD 85 2,550.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 TOMACORRIENTE 20 UD 125 2,500.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 CAJA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 4 4 UD 3,200 12,800.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 TUBO FLUORECENTE T8 DE 17W 2 PIES 300 UD 250 75,000.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 CAPACITOR DE ARRANQUE 2 UD 5,300 10,600.00           40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 CONTACTOR DE 40 AMP. 220C-24V 20 UD 325 6,500.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE 40 AMP. 220C-24V BOCINA 50 UD 560 28,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ESCALERA DE 8 PIE TIPO TIJERA 2 UD 10,500 21,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 3MDE CAJITA 10 UD 525 5,250.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 3M SUPER 33 60 UD 650 39,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ROLLO TUBERIA DE 1/2 EN COBRE 10 UD 3,500 35,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ROLLO DE TUBERIA DE 1/4 10 UD 3,600 36,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE DULCE 5 UD 2,600 13,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TANDILEY 20 UD 300 6,000.00         24131502 - Refrigeradores(...)24131502 - Refrigeradores de nitrógeno líquido 2.6.5.4.01 TANQUESITO MAP GAS 10 UD 350 3,500.00         24131502 - Refrigeradores(...)24131502 - Refrigeradores de nitrógeno líquido 2.6.5.4.01 TANQUESITO DE REFRIGERACION N410 DE 30 LIB 10 UD 1,600 16,000.00         24131502 - Refrigeradores(...)24131502 - Refrigeradores de nitrógeno líquido 2.6.5.4.01 TANQUESITO DE REFRIGERACION R-22 DE 30 LIB. 10 UD 2,600 26,000.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TARUGO DE PLOMO DE 1/2 X5/16 DE 2 DE LARGO 100 UD 25 2,500.00           39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TERMOSTATO AMBIENTALES 5 UD 3,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.139738 La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2019-0070 publicada por Instituto Agrario Dominicano 31/07/2019 13:39 (UTC -4 hours) Detail