Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,300 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2019-0192
Request Name:	COMPRA DE NEUMATICOS Y BATERIAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TRES JUEGO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHÍCULOS NISAN URVAN, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, CAMIONETAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION Y CONTINUA. Y LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LJEEP ASIGNADA A LA SUB-DIRECCION Y TOYOTA CAMRY ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2019 16:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/07/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1563809707666TQCYe

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_23072019142610.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

107,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.4.1.01	107,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2019 15:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_23072019142610.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_23072019142531.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_23072019142610.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.649647

25/07/2019 15:57

119,962.99 Dominican Pesos

Final Report:

25/07/2019 15:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

HYL, SA

119,962.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25101501 - Minibuses

2.6.4.1.01

NEUMATICOS

31,100

93,300.00

25101501 - Minibuses

2.6.4.1.01

BATERIAS

7,000

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.649647	Informe final de la selección DO1.AWD.649647	25/07/2019 15:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.138566	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2019-0192 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	25/07/2019 15:52 (UTC -4 hours)	Detail