Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,050 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0466   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4219 Y 5061.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4219 Y 5061.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2019 14:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 135,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.5.01 1,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 32,050.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 11,250.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 8,750.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 82,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2019 09:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol. 466.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.648708 24/07/2019 10:35 136,940.37 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 20:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 136,940.37 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 135,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.3.5.01 PIE DE ALAMBRE NO. 12 100 UD 10 1,000.00         2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 12/3 200 FT 60 12,000.00         3 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETAS DE 3/4 15 UD 150 2,250.00         4 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETA DE PISO DE 2X1X6 15 UD 600 9,000.00         5 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 TOMACORRIENTE DE 110 BTICINO MODUS 35 UD 250 8,750.00         6 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 4 UD 200 800.00         7 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 3M 5 UD 450 2,250.00         8 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 2 UD 8,500 17,000.00         9 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.07 TOLA NEGRA DE 4X8X1/16 10 UD 8,200 82,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.138026 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0466 publicada por Procuraduría General de la República 24/07/2019 09:40 (UTC -4 hours) Detail