Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,250 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2019-0190
Request Name:	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2019 13:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/07/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1563816701281fI71e

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_23072019121510.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

40,250.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	40,250.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2019 14:22:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_23072019121445.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_23072019121445.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_23072019121510.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.648430

20/08/2019 11:07

37,050 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 23:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

37,050 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
40,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOLLITAS

125

11,250.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

PAQUETES DE 5 LTS 4/1

250

5,000.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA 5 GLS

400

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.137838	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2019-0190 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	23/07/2019 14:22 (UTC -4 hours)	Detail