Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 519,100 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CM-2019-0167   Request Name: Toner para el trimestre Julio a Septiembre 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Toner para el trimestre Julio a Septiembre 2019   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-DAF-CM-2019-0167   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS TONER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 519,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 519,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2019 14:58:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2019 08:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2019 10:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/07/2019 13:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/07/2019 17:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/08/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS TONER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS TONER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS TONER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de Condiciones 1-2019.docx Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.669859 02/09/2019 12:28 189,537.84 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 17:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             American Business Machine, SRL (ABM) 97,217.84 Dominican Pesos             ALL Office Solutions TS, SRL 34,500 Dominican Pesos             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 57,820 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 519,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CE -278A 200 UD 1,500 300,000.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF-287X 10 UD 5,600 56,000.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF-230X 15 UD 3,900 58,500.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE AL 204 TD 5 UD 5,000 25,000.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CC 364 10 UD 4,000 40,000.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF -410X 2 UD 4,800 9,600.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF-411X 2 UD 4,900 9,800.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF-412X 2 UD 5,000 10,000.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER COMPATIBLE CF-413X 2 UD 5,100 10,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.146461 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0167 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 30/08/2019 14:58 (UTC -4 hours) Detail