Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,934 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0603
Request Name:	MATERIALES DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2019 13:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2019 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2019 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PASTA FDE FREGAR.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

41,934.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.03	41,934.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2019 14:49:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2019 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION PASTA FDE FREGAR.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION PASTA FDE FREGAR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.647935

23/07/2019 14:58

49,482.12 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 23:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Amada María Díaz Pérez

49,482.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
41,934.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ADITIVO DESINFECTANTE

GAL

307

3,070.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CUBETA PASTA DE FREGAR

2,398

19,184.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ALCALINO DESGRASANTE

GAL

208

3,744.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CLORO LIQUIDO AL 5%

GAL

700.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

DESCALIN (DESCURTIDOS DE PISO)

GAL

122

2,196.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

DESGRASANTE PARA COCINA

GAL

480

3,840.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

LIMPIADOR ANTIOXIDANTE

GAL

775

6,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

BRILLO VERDE SCOTT

200

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.137866	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0603 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	23/07/2019 14:49 (UTC -4 hours)	Detail