Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,955 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0149   Request Name: Solicitud de Materiales Ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2019 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2019 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2019 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certf33we32.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 91,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 91,955.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2019 15:52:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type odcieie3.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download odcieie3 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.647851 22/07/2019 16:05 108,506.9 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 17:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RSB Comercial, SRL 108,506.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Rolos para pintar de 1.1/4x9” 5 UD 135 675.00         2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas No.3 3 UD 155 465.00         3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas No.5 2 UD 325 650.00         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Galones de thinner th-1000 3 GAL 393 1,179.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Galones de pintura azul arroyo 34 acrílica 15 GAL 895 13,425.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Galón de pintura negro 07 esmalte 1 GAL 1,620 1,620.00         7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cubo de pintura colonial claro 25 acrílica 1 UD 4,450 4,450.00         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cubos de pintura blanco 00 semigloss 3 UD 6,050 18,150.00         9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cubos de pintura blanco 00 acrílica 3 UD 5,900 17,700.00         10 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Galones de masilla joint compound 2 GAL 3,923 7,846.00         11 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Inodoro color blanco 1 UD 4,025 4,025.00         12 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Arandelas de entronque pvc con sus tonillos para inodoro 4x3” 5 UD 75 375.00         13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tapa para inodoro color blanco 1 UD 595 595.00         14 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Pies de alambre de goma múltiple de 3x2.50mm 800 UD 26 20,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.137602 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0149 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 22/07/2019 15:52 (UTC -4 hours) Detail