Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	762,712.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0069
Request Name:	Adquisición de Pinturas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Pinturas para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.2881 de fecha 19/07/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/07/2019 09:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/07/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2019 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion pintura.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

762,712.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	762,712.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/07/2019 09:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/07/2019 12:12:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	24/07/2019 07:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA pintura.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de pinturas.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
apropiacion pintura.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.649709

26/07/2019 10:27

899,999.87 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 17:46

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Comerciales Andreisa, SRL

899,999.87 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
762,712.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado