Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2019-0055   Request Name: Adquisición de Toner, correspondiente al trimestre Julio-agosto 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto de adquisición de toner, correspondiente al trimestre Julio-agosto 2019, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2019 12:07:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert TT 2.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 200,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 200,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2019 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2019 18:29:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/07/2019 12:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/07/2019 15:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/07/2019 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/07/2019 09:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/07/2019 09:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/07/2019 10:47:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 24/07/2019 11:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/07/2019 11:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha TT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol TT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Cert TT 2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.651213 29/07/2019 15:26 168,338.15 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 08:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 168,338.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 126A amarillo 1 UD 3,500 3,500.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 126A rosado 2 UD 5,500 11,000.00         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 126A azul 2 UD 5,500 11,000.00         4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 126A negro 2 UD 4,500 9,000.00         5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 304A negro 3 UD 6,000 18,000.00         6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 304A azul 3 UD 6,000 18,000.00         7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 304A amarillo 3 UD 6,000 18,000.00         8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 304A rosado 3 UD 6,000 18,000.00         9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 85A negro 2 UD 7,000 14,000.00         10 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305A negro 3 UD 7,000 21,000.00         11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305A azul 3 UD 7,500 22,500.00         12 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305A rosado 3 UD 6,000 18,000.00         13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305A amarillo 3 UD 6,000 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.139066 La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2019-0055 publicada por Comisión Nacional de Energía 29/07/2019 14:43 (UTC -4 hours) Detail