Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
211,680 Dominican Pesos
Request Reference:
INCORT-DAF-CM-2019-0006
Request Name:
Servicio de Impresión y elaboracion de cuaderno institucional para uso promocional INCORT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Impresión y elaboración de cuaderno institucional para uso promocional INCORT
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2019 14:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2019 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2019 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2019 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2019 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
251,999.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
251,999.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Factura
251,999.62
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CM-0042
1
211,680.00
DOP
Vencido
3. Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2019 11:44:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2019 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/07/2019 21:55:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/07/2019 10:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/07/2019 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/07/2019 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
4. Convocatoria.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.763706
27/08/2020 10:54
251,999.62 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2020 10:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ida Graphic, SRL
251,999.62 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
DO1.AWD.648925
25/07/2019 09:48
191,520 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 23:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industrias Nigua, S.A
191,520 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Kits escolares - Mercancía promocional
-
Subtotal
211,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
Mercancía promocional
5,040
UD
42
211,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.763706
Informe final de la selección DO1.AWD.763706
27/08/2020 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.138096
La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CM-2019-0006 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante
24/07/2019 11:44
(UTC -4 hours)
Detail