Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,525.25 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-UC-CD-2019-0081
Request Name:	Servicio de mantenimiento para la camioneta Ford Ranger ficha CA-105, chasis 6FPPXXMJ2PGY19884, correspondiente a los 10,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de mantenimiento para la camioneta Ford Ranger ficha CA-105, chasis 6FPPXXMJ2PGY19884, correspondiente a los 10,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2019 13:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2019.5182.01.0001.3751

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

fondo ficha ca-105 10mil km.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

10,525.25 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	10,525.25 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2019 14:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solic. ficha ca-105 10mil km.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solic. ficha ca-105 10mil km.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.646640

19/07/2019 14:59

10,525.34 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2019 02:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Viamar, SA

10,525.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,525.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

Mantenimiento 10,000 KM

708

1,416.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

Reemplazar filtro de cabina

0.3

708

212.40