Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	163,825.84 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2019-0026
Request Name:	Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2019 12:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1563367386072tQ9v2

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

163,825.84 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

25,127.50 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

4,465.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

6,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

99,005.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

16,400.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.5.01

5,310.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.99

4,475.84 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.06

1,125.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.1.01

1,917.50 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2019 08:50:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

19/07/2019 16:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

21/07/2019 14:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

22/07/2019 16:34:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

23/07/2019 12:44:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

24/07/2019 14:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

24/07/2019 15:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

24/07/2019 15:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

24/07/2019 15:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

02/08/2019 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acto de Aprobacion.pdf		Download
Apropiacion.pdf		Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf		Download
Ficha Tecnica.doc		Download
SOLICITUD DE COMPRA SNCC D 001 (2).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.662324

03/09/2019 11:31

182,424.07 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

27/09/2019 09:09

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA

23,983.5 Pesos Dominicanos

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Prolimdes Comercial, SRL

17,888.8 Pesos Dominicanos

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Suministros Guipak, SRL

16,043.87 Pesos Dominicanos

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Empresas Integradas, SAS

79,426 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

45,081.9 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de limpieza e higiene

-

Subtotal
163,825.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.03

Desinfectante en aerosol

24

UD

300

7,200.00

2

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

25

UD

25

625.00

3

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

25

UD

85

2,125.00

4

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido de fregar

25

UD

130

3,250.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Liquido

25

GAL

130

3,250.00

6

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilleta genérica 10/400/1

15

UD

400

6,000.00

7

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollo de Papel Servilleta 6/1 con divisiones

50

UD

725

36,250.00

8

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Descalin

10

GAL

180

1,800.00

9

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido de manos

25

GAL

200

5,000.00

10

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos tipo cono para agua 1000/1

3

UD

1,800

5,400.00

11

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta decorada blanca

25

UD

175

4,375.00

12

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de carton para jugo de 5 onz. 50/1

10

UD

400

4,000.00

13

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de cartón para chocolate de 4 onz. 50/1

10

UD

300

3,000.00

14

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de carton para cafe de 2 onz. 50/1

10

UD

400

4,000.00

15

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel para baño 12/1

60

UD

973

58,380.00

16

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas plasticas de 55 gl. 100/1

20

UD

100.3

2,006.00

17

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas plasticas 24 x 30 100/1

20

UD

88.5

1,770.00

18

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido de lavar

25

GAL

230.1

5,752.50

19

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientador en aerosol

24

UD

73.16

1,755.84

20

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientador para dispensador

10

UD

272

2,720.00

21

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas plasticas 17 x 22 100/1

20

UD

76.7

1,534.00

22

31211702 - Lustres

2.3.7.2.06

Lustrador de madera con aroma vainilla

5

UD

225

1,125.00

23

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro

5

UD

118

590.00

24

11161804 - Textil sintéti(...)

2.3.2.1.01

Lanilla

25

UD

76.7

1,917.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.140948	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2019-0026 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	06/08/2019 08:50 (UTC -4 hours)	Detail