Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,812 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0456   Request Name: SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-5044,5028 Y 5081   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-5044,5028 Y 5081   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/07/2019 11:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0673.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 133,812.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.2.2.01 133,812.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2019 11:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0674.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0673.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0672.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.646621 22/07/2019 10:11 133,812 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/07/2019 10:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toprintonline, SRL 133,812 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,812.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 HABLADORES EN ACRILICO 8.5*11 10 UD 1,770 17,700.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 CONFECCIÓN E INSTALACION DE LETREROS 12.5*5 12 UD 2,124 25,488.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO "CAMPAÑA DE PAGO DE MULTAS DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL (200 AFICHES 11*17 Y 20,000 FLYERS) 1 UD 90,624 90,624.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.646621 Informe final de la selección DO1.AWD.646621 22/07/2019 10:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.137114 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0456 publicada por Procuraduría General de la República 19/07/2019 11:59 (UTC -4 hours) Detail