Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 472,500 Dominican Pesos   Request Reference: MAPRE-DAF-CM-2019-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE COMPRESOR/ EQUIPO A/A Y VENTILADOR Y SUM E INST E A/A   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR 7-1/2 TONS, UN VENTILADOR 16PIES VERTICAL Y EL SUM E INST FAN COIL 03 TONS (36,000 BTU, 110 VOL.)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2019 16:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2019 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 5089/4953   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certif presup adqusicion equipos CM-2019-0048.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 472,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 222,500.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 250,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2019 17:55:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/07/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 31/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certif presup adqusicion equipos CM-2019-0048.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CONVOCATORIA Y FICHA TECNICA CM-2019-0048.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol de compra CM-2019-0048.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.661257 20/08/2019 12:33 662,039 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 01:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             LEC System Group, SRL 662,039 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 472,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR SCROLL 7-1/2 TONS FREON 410 VOLT.220/230 3pH 1 UD 92,500 92,500.00         2 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 SUM E INST FAN COIL 3 TONS AGUA HELADA TIPO FAN COIL 1 UD 130,000 130,000.00   Mis observaciones:36,000 BTU 110 VOLT INCLUYE: DESINTALACION UNIDAD A/A EXISTENTE, TUBERÍAS COBRE 3/4             3 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 VENTILADOR PORT-A-COOL 16PIES VERTICAL CAP 42 GALONES DIM 59*37.5*23 PESO 130 LIBRA 1 UD 250,000 250,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.143289 La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2019-0048 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 15/08/2019 17:55 (UTC -4 hours) Detail