Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,084.75 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2019-0010
Request Name:	COMPRA DE COMPUTADORA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2019 10:11:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion computadora 0048.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

15,084.75 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	15,084.75 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2019 08:24:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2019 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud computadora 0046.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
apropiacion computadora 0048.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
especificaciones tecnicas computadora 0049.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.647001

19/07/2019 10:19

16,992 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 00:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Farose Solutions Group, SRL

16,992 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,084.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211507 - Computadores d(...)

2.6.1.3.01

COMPUTADORA OPTIPLEX 3010

11,271.19

43211901 - Monitores para(...)

2.6.1.3.01

MONITOR AOC 19 LED 720P

3,813.56

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.647001	Informe final de la selección DO1.AWD.647001	19/07/2019 10:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.136989	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0010 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	19/07/2019 08:24 (UTC -4 hours)	Detail