Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	73,051.52 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-UC-CD-2019-0350
Request Name:	Adq. de Baterías y Neumáticos ( Depto. de Transportación)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adq. de Baterías y Neumáticos ( Depto. de Transportación)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Abrahan Lincoln 1001 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2019 12:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEP-2019-0664

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan_0034.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

73,051.52 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.4.1.01	73,051.52 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2019 16:12:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/07/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan_0034.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Scan_0036.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
(1).eml[1]	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.646240

18/07/2019 16:21

86,224.44 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 21:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Luxor, SRL

86,224.44 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
73,051.52

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

Gomas FIRESTONE 205/55R16 TOYOTA COROLLA

5,063.05

20,252.20

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

Baterías SOLITE 65D23L/35 13/12 TOYOTA COROLLA

4,271.18

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

Baterías SOLITE 65D23L/35 13/12 CHEVROLET

4,556.27

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

Baterías SOLITE 65D23L/35 13/12

4,576.27

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

Gomas GOODYEAR 225/75R16

9,848.9

39,395.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.136922	La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2019-0350 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos	18/07/2019 16:12 (UTC -4 hours)	Detail