Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,100 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2019-0149   Request Name: Materiales de Limpieza e Higiene   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza e Higiene , para ser utilizado en esta Institución según comunicación.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2019 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-215   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 215.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 135,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 34,600.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 100,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2019 11:35:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 215.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 0149.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION 249.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.646517 18/07/2019 11:57 117,581.1 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 07:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 117,581.1 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS EN PASTA 24 UD 200 4,800.00           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 36 UD 60 2,160.00           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 VELONES AROMÁTICOS 12 UD 350 4,200.00           1 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 SPRAY DESINFECTANTE 12 UD 425 5,100.00           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 12 UD 185 2,220.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No.32 5 UD 200 1,000.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 180 900.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 12 UD 100 1,200.00           1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 250 1,250.00           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR FLORAL 12 UD 85 1,020.00           1 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR 1 UD 2,000 2,000.00           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 UD 950 950.00           1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE CRISTALES 6 UD 500 3,000.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 24 UD 200 4,800.00         1 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS 150 CAJ 670 100,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.136745 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2019-0149 publicada por Superintendencia de Valores 18/07/2019 11:35 (UTC -4 hours) Detail