Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	350,037.28 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOOM-DAF-CM-2019-0015
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. mexico, oficinas gubernamentales,, bloque a, 1er nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2019 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT. FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

350,037.28 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

38,249.42 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

4,757.76 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.1.01

1,079.70 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.2.01

5,267.52 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

286,681.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.5.01

7,646.40 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

3,835.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

2,520.48 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2019 11:54:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

18/07/2019 14:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

18/07/2019 16:33:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

18/07/2019 16:52:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

19/07/2019 09:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
ACTA DE INICIO DE PROCESP.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.647920

23/07/2019 14:51

323,795.21 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 07:00

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora de Oficina Ducol, SRL

252,036.2 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

24,130.67 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

42,969.7 Dominican Pesos

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S&Y Supply, SRL

4,658.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Reply Notes

1.2

ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA

-

Subtotal
350,037.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON

36

UD

218.3

7,858.80

2

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO LIQUIDO EN GALON

36

UD

132.16

4,757.76

3

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

DETERGENTE EN SACO DE 30 LBS

1

UD

1,079.7

1,079.70

4

41103206 - Detergentes de(...)

2.6.3.2.01

JABON DE LAVAR PLATOS EN GALON

36

UD

146.32

5,267.52

5

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS TAMANO GRANDE

8

UD

153.4

1,227.20

6

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR PAQ DE 3 UNDS

12

UD

82.6

991.20

7

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPER # 24

12

UD

121.54

1,458.48

8

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO TAMANO JUMBO EN FARDOS

55

UD

1,298

71,390.00

9

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA MANOS EN FARDOS

60

UD

2,141.7

128,502.00

10

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS DE BASURA COLOR NEGRO PLÁSTICAS 60 GALONES EN FARDOS

10

PAQ

764.64

7,646.40

11

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA COLOR BLANCA PLÁSTICAS MEDIANA 17/30 EN FARDOS

9

PAQ

403.56

3,632.04

12

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY TIPO REPUESTO PARA DISPENSADORE

10

UD

312.7

3,127.00

13

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE ALTA POTENCIA

15

UD

541.62

8,124.30

14

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES AROMAS

24

UD

99.12

2,378.88

15

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE PLASTICO SIZE M Y L

50

UD

76.7

3,835.00

16

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETAS CUADRADA DE MESA CALIDAD SUPERIOR

14

UD

2,153.5

30,149.00

17

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS DE COCINA TIPO MICRO FIBRA TAMANO 40X36 DE COLORES AMARILLO VERDE Y BLANCO

24

UD

105.02

2,520.48

18

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE AMBIENTADORES EN SPRAY CON REPUESTOS INCLUIDOS

4

UD

708

2,832.00

19

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANO GALON

36

GAL

146.32

5,267.52

20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES EN GALON

4

GAL

118

472.00

21

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALITO DE RECOGER BASURA

4

UD

220

880.00

22

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETA CUADRADA DE MESA TIPO ECONOMICA

40

UD

1,416

56,640.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.137762	La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2019-0015 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral	23/07/2019 11:54 (UTC -4 hours)	Detail