Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	852,215 Dominican Pesos
Request Reference:	ADN-DAF-CM-2019-0104
Request Name:	MATERIALES PARA PINTAR PARQUES, PLAZAS, AVENIDAS Y TALLERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	- MATERIALES PARA PINTAR LOS PARQUES, PLAZAS Y AVENIDA. - MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS. -MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PINTAR.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2019 14:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	17/07/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/07/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

ADN-DAF-CM-2019-0104

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PINTURA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

852,215.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.9.01

242,945.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

12,200.00 DOP

Configurar

2.6.1.3.01

1,750.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

18,600.00 DOP

Configurar

2.6.9.5.02

308,090.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.01

40,700.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

27,000.00 DOP

Configurar

2.6.3.4.01

21,170.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

5,320.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.06

6,750.00 DOP

Configurar

2.6.5.3.01

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

124,040.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

10,780.00 DOP

Configurar

2.3.1.3.02

8,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

16,250.00 DOP

Configurar

2.6.5.1.01

6,320.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/08/2019 08:37:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PINTURA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD PINTURA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.664302

21/08/2019 08:46

194,177.15 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 17:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL

194,177.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE PINTURA

Subtotal
852,215.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.9.01

RELLENO GRIS

GAL

5,285

105,700.00

60121245 - Extensores de (...)

2.3.9.9.01

EXTENCIONES P/PINTAR CORTA

2,300.00

31171526 - Almohadillas d(...)

2.3.6.3.06

ALMOHADILLA DE ESPUMA DOBLE/ PARA PULIR/ NEGRA

1,060

10,600.00

43211709 - Lápiz (stylus)(...)

2.6.1.3.01

LAPIZ CARPINTERO

1,750.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA PARA VEHICULO

GAL

620

18,600.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

REDUCTOR PARA BASE (PINTURA)

GAL

3,100

62,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NO. 220

200

9,600.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NO. 500

100

4,800.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NO. 800

100

4,800.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NO. 80

200

9,600.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NO. 150

200

9,600.00

31171526 - Almohadillas d(...)

2.3.6.3.06

ALMOHADILLA DE ESPUMA DOBLE PARA PULIDO (BLANCA)

160

1,600.00

44122110 - Monturas adhes(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA VERDE

100

270

27,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 4 PULGADAS

130

2,600.00

41113321 - Probador de pi(...)

2.6.3.4.01

PORTA ROLO

120

6,720.00

41113321 - Probador de pi(...)

2.6.3.4.01

PORTA ROLO

100

5,600.00

22101614 - Revestimientos(...)

2.6.5.2.01

PIEDRA P/PARED

266

5,320.00

15121511 - Pastas de ensa(...)

2.3.7.1.06

MOTA ANTI-GOMAS

150

6,750.00

22101703 - Cuchillas o di(...)

2.6.5.3.01

CUCHILLA

1,800.00

41104210 - Disolventes

2.3.9.3.01

THINNER

200

GAL

443

88,600.00

41104210 - Disolventes

2.3.9.3.01

THINNER

GAL

443

35,440.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

FERRE

GAL

1,328

39,840.00

41113321 - Probador de pi(...)

2.6.3.4.01

MINI ROLO SINTETICO DE 4 PULGADAS

177

8,850.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL 3´´

4,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3" PULGADA

100

3,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3" PULGADA

1,050.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2" PULG

800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2" PULG

100

2,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA BLANCO 8624 AUTOMOTRIZ

GAL

3,100

93,000.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

ESTOPA

100

8,500.00

47131909 - Almohadillas o(...)

2.3.9.1.01

MOTAS P/ROLO ANTI-GOTAS

120

6,000.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.6.3.04

EXTENSIONES TELESCOPICAS DE 3 MTS

230

4,600.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

MASKING TAPE DE 1"

500

RESMA

150

75,000.00

24141604 - Relleno

2.3.9.9.01

RELLENO BLANCO..

GAL

1,335

20,025.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA P/MADERA No. 80

100

2,300.00

47131909 - Almohadillas o(...)

2.3.9.1.01

MOTAS DE ROLO PELUDAS

150

6,750.00

47131909 - Almohadillas o(...)

2.3.9.1.01

MOTAS DE ROLO peludas

100

3,500.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE PULIR No 16

158

6,320.00

60121226 - Pinceles para (...)

2.3.9.9.01

PINCELES 20 #10, 20 #8 Y 20 #6

105

6,300.00

24141604 - Relleno

2.3.9.9.01

RELLENO URETANO

GAL

1,150

23,000.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPÁTULA PLASTICA P/FERRER

840.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA P/FERRER

840.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA AZUL ROYAL 069 AUTOMOTRIZ

GAL

2,700

108,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA NEGRO POSITIVO ACRILICO ANTI OXIDO

GAL

525

5,250.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.9.9.01

BANDEJA PARA PINTAR

1,170.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.143867	La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CM-2019-0104 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	21/08/2019 08:37 (UTC -4 hours)	Detail