Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 710,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2019-0047   Request Name: Adquisición de mochilas con materiales escolares   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de mochilas con materiales escolares   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2019 15:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/07/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion mochilas y materiales escolares.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 710,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 488,560.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 36,440.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 12,500.00  DOP Configurar 2.3.9.4.01 22,500.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 150,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2019 11:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/07/2019 16:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/07/2019 18:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/07/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/07/2019 13:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/07/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/07/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type detalle del pedido mochilas y materiales escolares.pdf Download solicitud mochilas y materiales escolares.pdf Download ficha tecnica mochilas y materiales escolares.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.648020 23/07/2019 12:14 641,174.3 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2019 06:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL 641,174.3 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 710,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.01 Mochila de calidad premium, colores surtidos (según ficha anexa) 500 UD 950 475,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azules de alta calidad 12/1 (según ficha anexa) 84 CAJ 90 7,560.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Caja de lápices de carbón de alta calidad 12/1 (según ficha anexa) 125 CAJ 109.92 13,740.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera escolar de alta calidad (según ficha anexa) 500 UD 25 12,500.00           5 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal pequeño de alta calidad (según ficha anexa) 500 UD 12 6,000.00           6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borrador de leche de alta calidad (según ficha anexa) 500 UD 10 5,000.00           7 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 Caja de crayolas de cera de alta calidad 12/1 (según ficha anexa) 500 CAJ 35.4 17,700.00           8 60141101 - Juegos educati(...)60141101 - Juegos educativos 2.3.9.4.01 Juego geométrico de 4 piezas de alta calidad (según ficha anexa) 500 UD 45 22,500.00           9 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuaderno cosido de 200 páginas de alta calidad (según ficha anexa) 3,000 UD 50 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.137743 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0047 publicada por Superintendencia de Electricidad 23/07/2019 11:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.677834 Publicación modificación 18/07/2019 09:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.677834 Publicación modificación 18/07/2019 09:22 (UTC -4 hours) Detail