Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 707,905 Dominican Pesos   Request Reference: INAIPI-DAF-CM-2019-0033   Request Name: Adquisición Insumos de atención.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Insumos de atención.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2019 15:05:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cer   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 1 Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 707,905.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 707,905.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2019 15:51:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/07/2019 14:40:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/07/2019 16:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1 Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2 Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.648738 24/07/2019 16:25 436,066 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2019 16:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Empresarial ONI3, SRL 436,066 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos bebidas Oficina -         Subtotal 707,905.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café (1 libra) 1,000 PAQ 250 250,000.00           2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Bebidas de té (frasco 624 gramos) 200 UD 385 77,000.00           3 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de hoja (100/1) 15 CAJ 3,627 54,405.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 250 LB 1,000 250,000.00           5 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Endulzantes artificiales (300/1) 50 CAJ 780 39,000.00           6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas 150 GAL 250 37,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.648738 Informe final de la selección DO1.AWD.648738 24/07/2019 16:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.138229 La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2019-0033 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 24/07/2019 15:51 (UTC -4 hours) Detail