Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
626,051.45 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0067
Request Name:
Adquisicion de Toner y Cartuchos de Tinta.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Toner y cartuchos de Tinta para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2749 de fecha 19/07/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2019 09:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2019 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2019 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
239201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion Presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
626,051.45
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
626,051.45
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2019 10:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2019 08:44:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/07/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.647016
19/07/2019 11:23
738,647.55 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 23:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
738,647.55 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
626,051.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 122 Negro Original
30
UD
570
17,100.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 122 Color Original
35
UD
700
24,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 950 Negro Original
35
UD
1,050
36,750.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 951 Magneta Original
35
UD
755.99
26,459.65
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 951 Yellew Original
35
UD
755.99
26,459.65
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 951 Cyan Original
35
UD
755.99
26,459.65
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 97 Color Original
30
UD
2,350
70,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 664 Nergo Original
30
UD
495
14,850.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 664 Color Original
50
UD
480
24,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 901 Negro Original
30
UD
650
19,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 901 Color Original
30
UD
1,150.75
34,522.50
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 675 Negro Original
30
UD
450
13,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 932 Xl Negro Original
30
UD
1,300
39,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 933 XL Magneta Original
30
UD
675
20,250.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho 933 XL Yellow Original
30
UD
675
20,250.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 933 XL Cyan Original
30
UD
675
20,250.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Toner HP 35ª Original
10
UD
2,980
29,800.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Toner HP 83ª Original
10
UD
2,800
28,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Toner HP 85a Original
10
UD
3,800
38,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 662 Negro Original
30
UD
265
7,950.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cartucho HP 662 Color Original
30
UD
265
7,950.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Toner HP n9X Original
10
UD
4,500
45,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Toner HP 78ª Original
10
UD
3,500
35,000.00
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.137063
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0067 publicada por Hospital Central de las FFAA
19/07/2019 10:37
(UTC -4 hours)
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